工程部-内部审核检查表

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 序号 ISO9001 涉及要素

 检

 查

 内

 容 检

 查

 记

 录 结论 1 4.2.3 文件控制 1、查看 2~3 份体系文件,是否已受控,并得到批准。

 2、是否在现场存在作废或失效文件。

 1、 抽查《工程部主管岗位说明》(W1-052),文件盖有受控章,有总经理的签名批准。

 2、在现场不存在作废或失效文件。

 2 4.2.4 质量记录控制 1、查阅三至四份质量记录,是否已分类保存,标识清晰。

 2、质量记录是否便于取阅。

 3、记录是否清晰,有无随意涂改现象。

 1、质量记录已分类保存,标识清晰。

 2、质量记录取阅方便。

 3、记录清晰,无随意涂改现象。

 3 5.3 质量方针

 询问部门主管是否知道公司质量方针?

 知道

 4 5.4.1 质量目标 询问部门主管:是否知道公司的质量目标是什么?

 本部门的质量目标是什么?

 本部门的质量目标的实现情况? 知道

 本部门的质量目标是:工艺资料准确率 100%。

 目标的实现情况:

 详见 目标达成统计表

 5 5.5.1 职责和权限 询问是否明确部门主管职责?其对自己的职责和权限是否了解?有无相关规定? 了解,在岗位说明书中明确其职责

 6 5.5.3 内部沟通 询问部门主管,了解他们如何与其他部门(岗位)的进行沟通。

 电话、传真、邮件、内部会议、 通告等

 7 7.1 产品实现的策划 1、产品质量要求是否确定?

 2、是否形成了必要的作业文件?

 3、是否明确了必要的资源?

 4、是否规定了必要的验证和确认活动以及验收准则?

 5、是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划? 1、产品质量要求见《产品品质检验标准》W1-014 2、见《浩昌基本生产制作技术》、《工艺流程卡》 3、资源能满足产品实现的要求,配备了显影机、曝光机等设备。

 4、制定有产品检验规范,及明确验收准则等。

 5、针对不同产品制定了控制要求。

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