内审检查表

| 浏览次数:| 关键词: 内审 检查表

  MP1:

 经营计划 管理层 质量部 总务部 (I)信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客 期望、标杆研究、外部约束 (O)经营计划、经营计划测量结果、改进措施

 经 营 计 划 指标 完 成 率 >100%;

  4.1/ 4.2.1/ 4.2.2/ 5.1-5.6/6.1; (8.2.1/ 8.2.2/ 8.2.3/ 8.4/ 8.5.1/ 8.5.2/ 8.5.3)

 MP1:

 质量体系策划,绩效指标 (I)公司的质量方针和目标、经营计划、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949:2009 要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求 (O)质量管理体系文件、活动及记录/ 是否满足ISO/TS16949:2009 要求,满足顾客特殊要求,适合公司实际

  MP1:

 职责权限,内部沟通 (I)岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息 (O)岗位任职资格、职责、支持性文件、会议记录、各种信息传递单 信息交流畅通、及时

 MP2:

 管理评审 MP3:

 成本控制 管理层 质量部 总务部

 (I)审核结果(内/外)、顾客投诉、市场失效分析以及影响、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管理评审的跟踪措施、质量成本等 (O)管理评审报告、体系或过程有效性的改进、产品的改进、资源需求、改进措施及结果 改进措施执行率 95%; 质量成本分析每月 10 日前报出

 5.6/ 8.2.2/ 8.4/ 8.5.1; (6.2.2/ 8.5.2/ 8.5.3)

 MP4:

 内部审核 (I)顾客的要求、ISO/TS16949 标准、公司质量手册、程序文件 年度内审核计划、过程审核条例、 产品图纸、要求 (O)内审计划(体系、产品、过程)、内审检查表、不符合报告、内审报告(体系、产品、过程)

 内审计划完成率 100%

 MP5:

 数据分析 MP6:

 改进 (I)质量方针、质量目标、管理评审、数据分析、审核结果等 (O)持续改进报告 汇总各部门数据分析每月 10日前;纠正、预防措施完成率≥95%

 COP1:

 合同评审

  国内外市场部

  (I)顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装方式 (O)报价单/标书、成本分析报告 合同/订单评审实施率 100%

 7.2/ 7.5.1/ 8.2.1; (5.4.1/ 8.4)

 (I)合同及订单中顾客要求及法规/特殊要求 (O)合同评审表、确认的订单/合同,顾客特殊要求一览表,合同更改通知单,。

 COP4:

 产品交付

  国内外市场部

 (I)合同/订单、可交付的产品 (O)交付产品、发货单、产品出厂检验报告

 产品交付及时率 100%

 COP5:

 服务/客户反馈

  顾客满意

  质量部

  (I)顾客的服务要求;顾客或外部机构的抱怨、投诉及退货、索赔信息 (O)顾客反馈信息处理单、纠正/预防措施报告、持续改进计划

 产品出厂故障率 PPM 值≤60

  国内外市场部/生产部 (I)顾客的的信息反馈、顾客满意度调查表、员工满意度调查表 (O)顾客满意度统计表、顾客满意度分析报告、员工满意度调查分析报告、纠正预防措施记录

 顾客满意度>95%

 COP2:

 设计开发

  开发部

 (I)订单/合同(顾客提供的图样、技术要求、规范)、产品特殊特性、适用的法律法规、同类产品相关信息 (O)工艺流程图;PFMEA; 试生产控制计划;作业指导书;MSA;SPC;试生产产品 新产品开发按时完成率 100%

  4.2.3.1/7.1/ 7.2/ 7.3; (6.2/ 8.1/ 5.4.1)

  (I)工艺流程图、PFMEA、试生产控制计划、操作规范、检验规范、MSA、SPC、试生产产品、顾客(外部)更改要求、内部需求 (O)满足顾客要求的产品样品、按顾客要求提交的 PPAP 文件、更改确认、更改验证、顾客确认

  COP3:

 生产

 生产部

  (I)过程流程图、生产计划、环境要求、作业标准、PFMEA、操作规范、检验规范、 PPAP、公用事业的供应中断、关键设备故障、物料供应、中断讯息、劳动力短缺 (O)生产控制计划、SPC、Cpk、应急计划、应急计划实施情况记录、检验报告、合格产品

 板式产品合格率 99.3%;管式产品合格率99.85%;铝板式产品合格率98.05%;水箱产品合格率 98%;安全生产事故 0 7.5/ 8.2.3/ 8.2.4/ 8.3 (6.2/ 6.3/ 6.4/ 7.1/ 7.2/ 7.3/

 COP3:

 生产

  生产部

  7.4/ 7.6/ 8.1/ 8.4/ 8.5)

  SP1/SP2:

 文件记录 控制 开发部

  质量部

  (I)本公司要求形成的文件、顾客文件、法律法规、 供方文件、顾客要求的保存期限 (O)控制完好的文件、得到控制的记录

 在使用处适用文件的有关版本受控率 100%;

 4.2.3/ (4.2.4)

  开发部/工程部

 技术文件正确率 99.6%

 SP3:

 工作环境控制 总务部、生产部 (I)生产现场、办公室现场标准要求 (O)现场 5S 检查表 每月检查4次

 6.4/ (7.5.1)

 SP4:

  采购 采购部 (I)顾客要求、生产计划、采购信息、供方要求、检验规程 (O)合格供方名单、供方 PPAP资料、符合要求的采购物资、供方监视结果、检验记录

 采 购 物 资 合格率>99%; 采 购 物 资 交付 及 时 率100%;仓库账、物、卡相符率≥100% 7.4 (7.5/ 8.4)

  SP5:

 生产计划和应急计划控制 生产部 (I)顾客要求、订单 (O)生产计划、应急计划

  生产计划完成率>97% 6.4(7.5.1)

 SP6:

 人力资源管理 总务部、生产部 (I)外部和内部的培训需求(顾客的要求、法律法规的要求、岗位能力的要求、公司经营计划要求、员工要求)

 (O)培训计划、培训结果。

 培训有效性100%; 员工满意度>90%

 6.4/ (7.5.1)

 SP7:

 设备、工装模具管理 设备部 (I)顾客要求、技术要求、过程能力要求、设备使用说明书要求 (O)基础设施、工装模具、工位器具台帐;设备预防性维护计划;设施维护、检修记录;工装模具定期检查表;设备状态检查表;设备完好率统计表

  设备完好率>99.6% 7.5.1.4/ 7.5.1.5(6.2/ 6.3)

 SP8:

 工艺管理控制 工程部 (I)工艺文件、控制计划要求 (O)工艺验证检查结果 每 月 工 艺 纪律检查 4 次 7.5.3(7.5.1)

  SP9:

 标识追溯控制 生产部 (I)质量管理体系的要求、文件要求、顾客要求 (O)标识追溯检查表,通报 生产工序卡、5S 检查包括标 识 在 内 每月 4 次 7.5.3

  SP10:

 产品防护 采购部 市场部 生产部

  (I)质量管理体系要求、顾客要求、包装要求 (O)合格的产品、包装规范、搬运、运输规定

  库 存 产 品 每月 防 护 检 查至少 1 次 7.5.5(6.4/ 7.5.3/ 7.5.4/ 8.3)

 SP11:

 测量设备 控制

 开发部 (I)顾客要求、产品要求、监视测量设备/装置、控制计划 (O)受控的监视测量装置、测量装置台帐、校准记录等 计量器具周期检 定 完 成 率100%

 7.6( 7.6.1/7.6.2)

 SP12:

 实验室 控制

 开发部 (I)产品验证要求、新产品开发需求 (O)型式试验报告、其它试验报告 试验、检测报告及时率 100%

 7.6.3/(8.2.3)

  SP13:

 过程/产品检测控制 生产部、质量部 (I)采购品、半成品、成品、检验指导书、控制计划、图纸、工艺卡、顾客要求 (O)已检/试验的产品、检验/试验记录,包括首末件检验记录;生产工序卡 检验记录正确率 100%

 7.5( 7.5.1/7.5.2)

 SP14:

 不合格品 控制

 质量部 (I)入厂检验、过程检验、成品检验生产过程中发现的不合格品、顾客的反馈、顾客的退货(包括市场退货)

 (O)不合格品标识、不合格品评审报告、纠正预防措施报告 不合格品及时处理率 100%

 8.3(8.3.2)

 SP15:

 过程更改

 开发部 (I)顾客变更要求、工程规范、控制计划要求 (O)样品、变更的图纸、产品/工艺变更记录 技术文件变更及 时 覆 盖 率100% 7.1.4

【内审检查表】相关推荐

文章分类

HOT

人力资源最新推荐

NEW
  • 篇一:高一班主任工作心得体会(容湛) 高一班主任工作心得体会 吴川一中 容湛 在上一学年中,我担任

  • 篇一:广交会志愿者心得体会范文 广交会志愿者心得体会范文 参加了两届广交会的志愿者都给我有很深得感受

  • 篇一:校际交流活动教师个人心得体会与总结 校际交流活动教师个人心得体会与总结 2011年9月,带着学

  • 篇一:团课心得体会_5000字 尊敬的团组织: 这一周的团课学习是我非常宝贵的一段经历,老师的讲座让

  • 篇一:“两学一做”学习教育心得体会:以“学”促“做” “两学一做”学习教育心得体会:以“学”促“做”

  • 篇一:三国演义1000字读书心得体会3篇 三国演义1000字读书心得体会3篇 从现代传播学角度研究

  • 篇一:感悟 时光都去哪了 感悟 时光 摘录 2014年的马年春晚,一首《时间都去哪儿了》唱红了无数人

  • 篇一:金秋时节,丹桂飘香 开学典礼发言搞 金秋时节,丹桂飘香。经过一个假期的休整,我们全体兴华人又相

  • 篇一:房产评估年终工作总结 (4000字) 房产评估年终工作总结2015年即将过去,转眼间又要进入新

  • 学党史、悟思想、办实事、开新局(个人学习党史心得)学党史学党史的目的,总书记讲了三条:一是用党的奋斗